Se si desidera aggiungere un numero di ordine di acquisto (PO) alla fattura, effettuare i seguenti passaggi:
- Accedere a GRUPPI FLOTTA.
- Cercare l’il gruppo flotta che si desidera modificare.
- Fare clic sul nome del gruppo flotta o sui tre puntini e quindi su Veda gruppo.
- A destra si aprirà una barra laterale.
- Accedere a Dettagli della fattura e fare clic sulla matita per apportare la modifica.
- In basso, sono presenti due campi di testo dove è possibile aggiungere il numero dell’ordine di acquisto (PO) che verrà visualizzato nella fattura. In questi campi è possibile inserire anche ulteriori informazioni che si desidera aggiungere alla fattura.
- Facendo clic su Salvi modifiche, le informazioni verranno visualizzate nella fattura successiva.